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朝阳乡2019年部门预算及有关情况说明

更新时间:2019-06-26 10:07:00点击次数:
朝阳乡2019年部门预算及有关情况说明


朝阳乡2019年部门预算及有关情况说明
目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分 2019年部门预算表

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、政府采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责:1、制定实施本地经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

2、制定实施本地社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

3、加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

4、加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

5、按照计划组织本级财政收入和 地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力

6、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置:朝阳乡政府设有政府办、党群办、农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。

三、人员构成:行政编制30个,行政在职41人。事业编制11个,事业在职4人。

四、部门预算编报范围:2019年纳入部门预算编制范围的单位有:政府办、党群办、农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。

第二部分 2019年部门预算表

见附件:

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

一、1部门收支总体情况说明:朝阳乡单位2019年部门收入预算 729.35万元,部门支出预算729.35万元。

二、2部门收入总体情况说明:朝阳乡单位2019年部门收入预算 729.35万元,其中一般公共预算收入729.35万元,政府性基金收入 0万元,

三、3部门支出总体情况说明:朝阳乡单位2019年部门支出预算729.35万元,其中基本支出592.89 万元,占 0.81%;项目支出 136.46万元,占 0.19 %。

四、4财政拨款收支总体情况说明:朝阳乡单位2019年财政拨款收入729.35万元,其中; 经费拨款 613.98万元,纳入预算管理有资源(资产)有偿使用收入113.15万元,上级补助收入0万元,上级专项收入 0万元,政府性基金收入2.22万元。2019年财政拨款支出729.35万元,其中:一般公共服务支出387.92万元,社会保障和就业支出 53.36万元,医疗卫生与计划生育支出18.65万元,节能环保支出20.16万元,农林水支出230.19万元,住房保障支出19.07万元,

五、表5一般公共预算支出情况表:朝阳乡2019年一般公共预算支出 729.35万元,其中:一般公共服务支出(类)387.92万元,占一般公共预算支出 0.53%;社会保障和就业支出53.36万元,占一般公共预算支出0.07%;医疗卫生与计划生育支出18.65万元,占一般公共预算支出0.03%;节能环保支出20.16万元,占一般公共预算支出0.03%,农林水支出230.19万元,占一般公共预算支出0.31%;住房保障支出19.07万元,占一般公共预算支出0.03%.

一般公共预算支出具体使用明细: 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务支出271.39万元,占一般公共预算支出037%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出116.53万元;占一般公共预算支出0.16%;未归口的行政单位离退休11.33万元,占一般公共服务支出0.02%:机关事业单位基本养老保险缴费支出34.51万元,占一般公共预算支出0.04%,其他行政事业单位离退休支出7.51万元,占一般公共预算支出0.01%;行政单位医疗13.8万元,占一般公共预算支出0.02%;事业单位医疗4.85万元,占一般公共预算支出0.007%;农村环境保护20.16万元,占一般公共预算支出0.03%;事业运行(农业)34.87万元,占一般公共预算支出0.04%,其他林业支出14.35万元;对占一般公共预算支出0.02%;大中型水库移民后期扶持专项支出2.22万元,对占一般公共预算支出0.003%。村民委员会和村党支部的补助178.75万元,占一般公共预算支出0.25%;住房公积金19.07万元,占一般公共预算支出0.02%.

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:1.五大连池市朝阳乡人民政府,2019年一般公共预算基本支出592.89万元,其中:工资福利支出 309.75万元,主要包括:基本工资104.54万元、津贴补贴108.01万元、年终奖金14.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.51万元,职工基本医疗保险缴费支出18.65万元,住房公积金支出19.07万元,其他工资福利支出10.3万元。按定额管理商品服务支出 113.13万元、主要包括办公费47.95万元、印刷费支出1万元、电费支出3.5万元,邮电费支出0.8万元,取暖费支出13.87万元,差旅费支出2.5万元,维修(护)费支出4万元,培训费支出0.7万元,专用燃料费支出3万元,公务用车维护费支出11万元,其他交通费支出18.31万元,其他商品服务支出6.5万元。对个人和家庭的补助170.01万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出18.85万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出151.16万元,其他对个人和家庭的补助 0万元。

2.机关运行经费安排情况说明:2019年朝阳乡单位运行经费预算安排113.13万元,其中:主要包括办公费47.95万元、印刷费支出1万元、电费支出3.5万元,邮电费支出0.8万元,取暖费支出13.87万元,差旅费支出2.5万元,维修(护)费支出4万元,培训费支出0.7万元,专用燃料费支出3万元,公务用车维护费支出11万元,其他交通费支出18.31万元,其他商品服务支出6.5万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:五大连池市朝阳乡单位2019年一般公共预算项目支出136.46万元、按项目管理的商品和服务支出34.51万元、其中。专用燃料费5.96万元、劳务费28.55万元。资本性支出(基本建设)0万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、……其他基本建设支出0万元,资本性支出101.95万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置4万元、基础设施建设95.73万元,安置补助2.22万元,其他基本建设支出0万元,对企业补助0万元,费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市朝阳乡单位。2019年一般公共预算基本支出592.89万元,其中:机关工资福利支出261.08万元,主要包括:工资奖金津补贴192.35万元、社保缴费42.54万元、公积金15.89万元、其他工资福利10.3万元。按机关商品服务支出 113.13万元、主要包括办公费87.93万元、会议费0万元、培训费0.7万元、专用材料购置费3万元,公务用车运行维护费11万元,维修(护)费4万元,其他商品和服务支出6.5万元。对事业单位经常性补助48.67万元,主要包括:工资福利支出48.67万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助170.01万元,主要包括:社会福利和救助151.16万元、离退休费18.85万元,助学金0万元、生产补贴0万元、……其他对个人和家庭的补助0万元。

九、9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市朝阳乡单位 2019年一般公共预算项目支出136.46 万元,按机关商品服务支出 34.51万元、主要包括办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费5.96万元,业务委托费28.55万元,0其他商品和服务支出0万元。机关资本性支出(一)101.95万元,其中:房屋建筑物构建0万元、基础设置建设95.73万元、土地拆迁补偿和安置2.22万元,设备购置4万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元。对企业补助0万元;其中:费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。

十、表10政府性基金预算支出情况说明:朝阳乡政府2019年政府性基金预算支出 0万元。其中:移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0万元,

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:五大连池市朝阳乡单位,2019年政府性基金预算支出0万元,其中 按定额管理的商品和服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……其他商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助支出0万元,离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……其他对个人和家庭的补助 0万元。

十二、12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明:五大连池市朝阳乡单位2019年政府性基金预算支出0万元,其中机关资本性支出0万元,主要包括(一)房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元……其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元,对事业单位资本性补助万元,对个人和家庭的补助0万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:朝阳乡单位2019年“三公”经费预算11万元,跟上年一致。其中因公出国(境)经费 0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费11万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。


十四、14预算绩效情况说明:朝阳乡2019年无财政支出绩效项目

十五、政府采购预算情况说明:朝阳乡人民政府2019年无政府采购预算

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至2018年12月31 日,共有国有资产260.74万元;一是房屋数量1面积625平方米, 二是车辆数量2价值 21万元;三是流动资产金额 119.54万元;四是其他固定资产120.2万元;五是基础设施建设村级道路0万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:朝阳乡2018年预算收入 839.44万元,收支平衡。2019年预算收入为729.35万元,收支平衡。2019年比2018年减少110.09万元,同比下降15%,主要是由于:2019年部门预算减少了退休统筹内人员工资。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

五、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

九、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、印刷费:反映单位印刷费支出。

十一、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费:反映单位的电费支出。

十三、邮电费:反映单位开支的信函,包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、网络通讯费等。

十四、物业管理费:反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十五、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十六、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

十七、培训费:反映除因公出国(境)培训以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十八、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

十九、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十一、生活补贴:机关事业单位职工遗属生活补助。

二十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

二十三、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


附件:部门预算2019公开报表-朝阳




朝阳乡人民政府 (编辑:五大连池市朝阳乡人民政府办公室)